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盟委員會保密機要局 2019 年度決算公開報告

來源:行署辦 作者:行署辦公室 發布時間:2020年11月19日 分享到:

  目錄

  第一部分 部門基本情況

  一、部門職責

  二、機構設置

  第二部分 2019年度部門決算情況說明

  一、關于2019年度預算執行情況分析

  二、關于2019年度決算情況說明

 ?。ㄒ唬╆P于收支情況總體說明

 ?。ǘ╆P于2019年度收入決算情況說明

 ?。ㄈ╆P于2019年度支出決算情況說明

 ?。ㄋ模╆P于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

 ?。ㄎ澹╆P于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 ?。╆P于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 ?。ㄆ撸╆P于2019年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

  2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

  三、預算績效情況說明

 ?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況

 ?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果

  四、其他重要事項的情況說明

 ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況

 ?。ǘ┱少徶С銮闆r

 ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況

  第三部分 名詞解釋

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第五部分 部門決算公開表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、機構運行信息表

  第一部分 部門基本情況

  一、部門職責

  此內容涉密,不予公開。

  二、機構設置

  此內容涉密,不予公開。

  第二部分 2019年度部門決算情況說明

  一、關于2019年度預算執行情況分析

  我部門年初預算下達綜合收入356.79萬元,財政撥款收入356.79萬元,年終綜合收入決算數為298.25萬元,其中財政撥款收入決算數為298.23萬元,基本戶利息收入0.02萬元。

  決算數較預算數減少原因為:本單位為2019年機構改革新增單位,1-5月人員工資在中共興安盟委員會列支。

  二、關于2019年度決算情況說明

 ?。ㄒ唬╆P于收支情況總體說明

  本部門2019年度收入總計298.25萬元,其中:本年收入合計298.25萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余0萬元;支出總計297.81萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余0.42萬元。與2018年度相比,收入總計增加

  298.25萬元,增長100%;支出總計增加增長297.81萬元,增長100%。主要原因:本部門為2019年機構改革新增單位,無上年數據。

 ?。ǘ╆P于2019年度收入決算情況說明

  本部門2019年度收入合計298.25萬元,其中:財政撥款收入298.23萬元,占99%;其他收入0.02萬元,占1%。

 ?。ㄈ╆P于2019年度支出決算情況說明

  本部門2019年度支出合計297.81萬元,其中:基本支出268.63萬元,占90%;項目支出29.18萬元,占10%。

 ?。ㄋ模╆P于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  本部門2019年度財政撥款收入總計298.25萬元,其中:年初結轉和結余0萬元;支出總計297.81萬元,其中:年末結轉和結余0.42萬元。與2018年度相比,收入增加298.25萬元,增100%;支出增加297.81萬元,增長100%。主要原因:本部門為2019年機構改革新增單位,無上年數據。

 ?。ㄎ澹╆P于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計297.81萬元,其中:基本支出268.63萬元,占90%;項目支出29.18萬元,占10%。

 ?。╆P于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出268.63萬元,其中:人員經費176.93萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、社會保障繳費、住房公積金等”),較上年增加176.93萬元,主要原因是:本部門為2019年機構改革新增單位,無上年數據;公用經費87.04萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、勞務費、其他交通費用、辦公設備購置費等,較上年增87.04萬元,主要原因是:本部門為2019年機構改革新增單位,無上年數據。

 ?。ㄆ撸╆P于2019年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

  本部門2019年度財政撥款“三公”經費預算為5.84萬元,支出決算為0.41萬元,完成預算的7%,其中:因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費預算為5萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費預算為0.84萬元,支出決算為0.41萬元,完成預算的49%。2019年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:本著厲行節約原則,嚴格控制支出。

  2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

  本部門2019年度財政撥款“三公”經費支出0.41萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支0萬元,占0%;公務接待費支出0.41萬元,占100%。具體情況如下:

  因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。

  公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,車均購置費0萬元。公務用車運行維護費支出0萬元,財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。

  公務接待費支出0.41萬元。其中:國內公務接待費0.41萬元,接待7批次,共接待35人次。主要用于上級部門來我單位檢查指導工作。國(境)外接待費0萬元,接待0批次,共接待0人次。

  三、預算績效情況說明

 ?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況

  根據新《預算法》中對財政績效管理的新要求,我單位以提升財政資金績效為主線,以績效目標實現為導向,加強財政績效管理建設,嚴格按照預算的目標完成各項收入支出,現將預算績效開展情況說明如下:以績效目標實現為導向,進一步加強制度建設,提升自評質量,預算績效管理取得新成效,一是抓好績效目標編制,并及時報送相關材料;二是探索績效跟蹤監控,進一步加強過程監控;三是深入開展財政支出績效評價,對資金實施績效自評和核查;四是強化評價結果應用,對發現的問題及時改進;五是健全績效管理工作機制,明確職責分工,努力提高了績效管理工作水平。

 ?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果

  此內容涉密,不予公開。

  四、其他重要事項的情況說明

 ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況

  本部門2019年度機關運行經費支出87.04萬元,比2018年增加(減少)0萬元,增長(降低)100%。主要原因是:本部門為2019年機構改革新增單位,無上年數據。

 ?。ǘ┱少徶С銮闆r

  本部門2019年度政府采購支出合計34.5萬元,其中:政府采購貨物支出23.96萬元,比2018年增加23.96萬元,增長100%,主要原因是:本部門為2019年機構改革新增單位,無上年數據;政府采購工程支出0萬元,比2018年增加(減少)0萬元,增長(降低)100%,主要原因是:本部門為2019年機構改革新增單位,無上年數據;政府采購服務支出10.53萬元,比2018年增加10.53萬元,增長100%,主要原因是:本部門為2019年機構改革新增單位,無上年數據。

 ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況

  截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛;主要領導干部用車0輛;機要通信用車0輛;應急保障用車0輛;執法執勤用車0輛;特種專業技術用車0輛;離退休干部用車0輛;其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

  第三部分 名詞解釋

 ?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

 ?。ǘ┦聵I收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

 ?。ㄈ┙洜I收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

 ?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某鲜鍪杖胍酝獾母黜検杖?,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

 ?。ㄎ澹┯檬聵I基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業基金(當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

 ?。┠瓿踅Y轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

 ?。ㄆ撸┙Y余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

 ?。ò耍┠昴┙Y轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

 ?。ň牛┗局С觯褐笧楸U蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

 ?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄈ蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。

 ?。ㄊ唬┙洜I支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

 ?。ㄊ叭苯涃M:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 ?。ㄊC關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。

 ?。ㄊ模┕べY福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

 ?。ㄊ澹┥唐泛头罩С觯ㄖС鼋洕诸惪颇款惣墸悍从硢挝毁徺I商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

 ?。ㄊ€人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

 ?。ㄊ撸┵Y本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人:馬曉宇    聯系電話:0482-8269114

  附件:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls

  一般公共預算財政撥款支出決算表.xls

  一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表.xls

  收入支出決算總表.xls

  收入決算表.xls

  財政撥款收入支出決算總表.xls

  部門決算相關信息統計表.xls

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