興安盟行政公署辦公室 2019 年度決算公開報告
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興安盟行政公署辦公室
2019年度決算公開報告
目錄
第一部分 部門基本情況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、關于2019年度預算執行情況分析
二、關于2019年度決算情況說明
?。ㄒ唬╆P于收支情況總體說明
?。ǘ╆P于2019年度收入決算情況說明
?。ㄋ模╆P于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
?。ㄎ澹╆P于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。╆P于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?。ㄆ撸╆P于2019年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
三、預算績效情況說明
?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況
?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果
四、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經費支出情況
?。ǘ┱少徶С銮闆r
?。ㄈ﹪匈Y產占用情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、機構運行信息表
第一部分 部門基本情況
一、部門職責
?。ㄒ唬┎块T職能
興安盟行署辦公廳是興安盟行署的綜合辦事機構，具體承擔興安盟行政公署的日常政務和事務性工作。
?。ǘ┎块T主要職責
第一條 研究承辦國務院、國務院辦公廳和自治區人民政府、政府辦公廳、自治區各廳局，各盟行署公署、市人民政府、興安盟盟委、盟人大工委、盟政協的來文、來函，區外、盟外來文、來函，提出辦理和落實意見，報盟行署領導同志審批。負責盟行署機關文電保密工作。
第二條 研究承辦各旗縣市人民政府和盟行署各部門請示、報告，行署的有關事項，提出辦理和審核意見，報行署領導同志審批。
第三條 負責起草和辦理以盟行署和行署辦公室名義制發的公文；組織起草行署領導同志講話及工作報告。
第四條 負責盟行署各類會議的審批、協調和會務落實工作，協助行署領導同志組織實施會議決定事項。
第五條 按照盟行署領導同志的意見，對行署部門間有爭議和分歧的重要問題進行協調，并報盟行署領導同志決定。
第六條 督促檢查各旗縣市人民政府和盟行署各部門對行署文件、會議決定和領導同志有關批示的落實情況，及時向盟行署領導同志報告；組織、指導人大代表建議、政協委員提案的辦理工作。
第七條 建立和完善盟行署辦公室緊急突發事件應急機制，協助盟行署領導同志組織處理興安盟境內發生的突發公共事件和緊急事件。
第八條 負責盟行署、各旗縣市人民政府法制工作。
第九條 負責政務信息的采編和上報，及時向盟行署領導報告重要信息，做好信息通報工作。
第十條 負責政府信息化建設工作，使政府信息化成為政府提高效能的手段。
第十一條 負責盟行署值班工作，及時向盟行署領導同志報告重要和緊急情況，協助處理各地、各部門向盟行署反映的重要問題。
第十二條 負責盟行署各類文件、會議材料的蒙文翻譯工作。
第十三條 負責盟行署機關后勤保障工作，確保為盟行署機關提供高效優質服務。
第十四條 負責盟行署機關安全保衛工作，保證盟行署機關公務活動安全、有序、順利進行。
第十五條 負責協調盟委行署信訪工作，按照“誰主管、誰負責”的原則抓好信訪工作。
第十六條 負責盟行署機關事務管理局籌備處和盟直屬房產管理服務中心工作。
第十七條 負責盟行署駐外辦事機構工作。
第十八條 辦理自治區人民政府辦公廳、盟行署交辦的其他事項。
二、機構設置
興安盟行政公署辦公室為政府機關,內設21個處室?，F有行政編制59個,事業編制49個（其中自收自支編制4個），行政在職人員45人,事業在職人員38人,自收自支人員3人，離休人員1人,退休人員55人。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、關于2019年度預算執行情況分析
2019年預決算收入對比分析表（按功能分類）
單位：萬元
收入類型 |
類款款 |
預算 |
決算 |
差額（決算-預算） |
原因 |
財政撥款 |
2010301 |
698.46 |
693.71 |
-4.75 |
人員調動、壓減開支 |
2010302 |
190.00 |
423.34 |
233.34 |
撥入領導班子獎勵金等 |
|
2010303 |
431.73 |
426.64 |
-5.09 |
退休人員死亡 |
|
2010399 |
53.94 |
53.94 |
撥入追加經費 |
||
2080501 |
63.54 |
65.08 |
1.55 |
離休人員補助增加 |
|
2080505 |
109.43 |
109.43 |
單位職工社保繳費 |
||
2080506 |
50.38 |
50.39 |
單位職工社保繳費 |
||
2080801 |
8.00 |
34.99 |
26.99 |
退休人員死亡發放撫恤金 |
|
2089901 |
10.43 |
10.43 |
撥入追加經費 |
||
2101103 |
37.41 |
37.41 |
單位職工社保繳費 |
||
2130599 |
7.53 |
7.53 |
撥入扶貧人員生活補助 |
||
2210201 |
90.10 |
90.00 |
-0.10 |
在職人員年中退休 |
|
其他收入 |
2010601 |
0.35 |
0.35 |
銀行存款利息收入 |
2019年預決算支出對比分析表（按功能分類）
單位：萬元
收入類型 |
類款款 |
預算 |
決算 |
差額（決算-預算） |
原因 |
財政撥款 |
2010301 |
698.46 |
694.06 |
-4.40 |
人員調動、壓減開支 |
2010302 |
190.00 |
360.58 |
170.59 |
撥入領導班子獎勵金等 |
|
2010303 |
431.73 |
426.64 |
-5.09 |
退休人員死亡 |
|
2010399 |
76.04 |
76.04 |
用于支付公用支出 |
||
2080501 |
63.54 |
65.08 |
1.55 |
離休人員補助增加 |
|
2080505 |
109.43 |
109.43 |
單位職工社保繳費 |
||
2080506 |
50.38 |
50.39 |
單位職工社保繳費 |
||
2080801 |
8.00 |
34.99 |
26.99 |
退休人員死亡發放撫恤金 |
|
2089901 |
10.43 |
10.43 |
撥入追加經費 |
||
2101103 |
37.41 |
37.41 |
單位職工社保繳費 |
||
2130599 |
7.53 |
7.53 |
撥入扶貧人員生活補助 |
||
2210201 |
90.10 |
90.00 |
-0.10 |
在職人員年中退休 |
|
其他收入 |
2010601 |
0.35 |
0.35 |
銀行存款利息補充經費支出 |
二、關于2019年度決算情況說明
?。ㄒ唬╆P于收支情況總體說明
本部門2019年度收入總計2,056.63萬元，其中：本年收入合計2,003.22萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余53.4萬元；支出總計2,056.63萬元，其中：結余分配0萬元，年末結轉和結余94.06萬元。與2018年度相比，收入總計增加（減少）73.17萬元，增長（下降）3.7%；支出總計增加（減少）73.17萬元，增長（下降）3.7%。主要原因：政府門戶網站進行改版，增加經費。
?。ǘ╆P于2019年度收入決算情況說明
本部門2019年度收入合計2,003.22萬元，其中：財政撥款收入2,002.87萬元，占100%；其他收入0.35萬元，占0%。（三）關于2019年度支出決算情況說明
本部門2019年度支出合計1,962.57萬元，其中：基本支出1,772.57萬元，占90.3%；項目支出190萬元，占9.7%。
?。ㄋ模╆P于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2019年度財政撥款收入總計2,056.27萬元，其中：年初結轉和結余53.4萬元；支出總計2,056.27萬元，其中：年末結轉和結余94.06萬元。與2018年度相比，收入增加73.12萬元，增長3.7%；支出增加73.12萬元，增長3.7%。主要原因：政府門戶網站進行改版，增加經費。
?。ㄎ澹╆P于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計1,962.21萬元，其中：基本支出1,772.21萬元，占90.3%；項目支出190萬元，占9.7%。
?。╆P于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,772.21萬元，其中：人員經費1,343.97萬元，主要包括：基本工資371.07萬元、津貼補貼239.4萬元、獎金17.42萬元、績效工資112.55萬元、社會保障繳費204.19萬元，住房公積金90萬元、其他工資福利支出190.27萬元、離休費18.97萬元、退休費56.54萬元、撫恤金25.95萬元、生活補助16.56萬元、獎勵金0.45萬元，較上年增加42.13萬元，主要原因是：單位退休1人死亡，增加支出，駐干部生活補貼支出；公用經費428.25萬元，主要包括：辦公費12.92萬元、印刷費53.34萬元、郵電費7.68萬元、差旅費170.26萬元、因公出國（境）費2.67萬元、維修（護）費0.42萬元、租賃費9萬元、培訓費10.91萬元、公務接待費1.15萬元、勞務費8.1萬元、工會經費6.2萬元、公務用車運行維護費74.01萬元、其他交通費用50.04萬元、其他商品和服務支出18.61萬元，較上年減少-109.41萬元，主要原因是：單位本著厲行節約，精簡費用的原則，差旅費、公務用車運行維護費、公務接待費等費用有所下降。
?。ㄆ撸╆P于2019年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
本部門2019年度財政撥款“三公”經費預算為69.25萬元，支出決算為77.83萬元，完成預算的112.4%，其中：因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為2.67萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費預算為65萬元，支出決算為74.01萬元，完成預算的113.9%；公務接待費預算為4.25萬元，支出決算為1.15萬元，完成預算的27.1%。2019年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因：一是出國（境）費為當年臨時安排的任務，未能列入預算；二是公務用車運行維護費是因車輛老化，增加維修費用。
2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
本部門2019年度財政撥款“三公”經費支出77.83萬元，因公出國（境）費支出2.67萬元，占3.4%；公務用車購置及運行維護費支出74.01萬元，占95.1%；公務接待費支出1.15萬元，占1.5%。具體情況如下：
因公出國（境）費支出2.67萬元。全年因公出國（境）團組2個，累計4人次。主要用于一是2019年6月參加2019中國內蒙古、蒙古國投資貿易合作推介會；二是2019年8月去蒙古進行投資貿易洽談。較上年增加（減少）-1.47萬元，主要原因是單位嚴控出國經費。
公務用車購置及運行維護費支出74.01萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，車均購置費0萬元，較上年增加0萬元。公務用車運行維護費支出74.01萬元，用于用于部門公務用車車輛燃油費、維修費和車輛保險費，車均運維費2.47萬元，較上年減少-7.46萬元，主要原因是主要原因是嚴格執行公務車輛管理規定，嚴控車輛使用范圍，財政撥款開支的公務用車保有量為30輛。
公務接待費支出1.15萬元。其中：國內公務接待費1.15萬元，接待28批次，共接待140人次。主要用于職工加班餐費。國（境）外接待費0萬元，接待0批次，共接待0人次。較上-1.03萬元，主要原因是來單位嚴控公務接待。
三、預算績效情況說明
?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況
通過績效自評，我單位進一步提高預算績效管理認識，強化以“績效為中心、對支出結果負責、對社會公眾負責”的理念，在績效目標編制方面，針對績效目標設置指向不清、預算和目標匹配不足，數量目標和質量目標量化不細，效益目標編制不完整等方面加以改善。加強相關專業技術人員的業務培訓，進一步提高預算績效評價質量。從評價情況來看，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高。
?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果
項目支出包括行署網站群建設經費和行署電子政務網光纖租賃費。
- 行署網站群建設，為了提升盟政府網站管理水平，完善整體服務功能，提高網上辦事效率，適應社會急切需要。興安盟行署網站群技術服務項目的系統集成、安裝調試、技術培訓和維護工作，興安盟行署網站1個主站和80個子站的建設共計203萬元，網站在2018年已建設完成，2019年安排經費100萬元，完成績效目標。
- 行署電子政務網光纖租賃費，用于保證興安盟門戶網站安全穩定和高效運行，提高工作效率、提升政府的社會影響力、認知度，當年安排經費90萬元，已實現績效目標。
四、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經費支出情況
本部門2019年度機關運行經費支出428.25萬元，比2018年減少-109.41萬元，降低-20.3%。2019年運行經費包括辦公費12.92萬元、印刷費53.34萬元、郵電費7.68萬元、差旅費170.26萬元、因公出國（境）費2.67萬元、維修（護）費0.42萬元、租賃費9萬元、培訓費10.91萬元、公務接待費1.15萬元、勞務費8.1萬元、工會經費6.2萬元、公務用車運行維護費74.01萬元、其他交通費用50.04萬元、其他商品和服務支出18.61萬元，較上年減少-109.41萬元，主要原因是：2019年度本著厲行節約，嚴格執行經費使用的各項制度，嚴格控制出差人數，次數，嚴格公務車輛管理，嚴把公務接待審批關,壓縮公務接待費和公務用車運行維護費。差旅費、公務用車運行維護費、公務接待費等費用有所下降。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
本部門2019年度政府采購支出合計111.28萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,比2018年增加0萬元，增長0%；政府采購工程支出0萬元，比2018年增加0萬元，增長0%；政府采購服務支出111.28萬元，比2018年減少-18.11萬元，降低-14%，主要原因是：印刷費用減少。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬。
?。ㄈ﹪匈Y產占用情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛;主要領導干部用車1輛;機要通信用車6輛，主要用于：傳遞、運送文件和信息車輛的加油費、保險費、過橋費、維修費等;應急保障用車8輛，主要用于：下鄉調研、督查等工作車輛的加油費、保險費、過橋費、維修費等;執法執勤用車0輛；特種專業技術用車0輛；離退休干部用車0輛；其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），比2018年增加0臺（套）;單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），比2018年增加0臺（套），
第三部分 名詞解釋
?。ㄒ韵聻槌Ｒ妼I名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減,需要將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。）
?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?。ǘ┦聵I收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
?。ㄈ┙洜I收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某鲜鍪杖胍酝獾母黜検杖?，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。
?。ㄎ澹┯檬聵I基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度累積的事業基金（當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
?。┠瓿踅Y轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
?。ㄆ撸┙Y余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。
?。ò耍┠昴┙Y轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
?。ň牛┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄈ蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。
?。ㄊ唬┙洜I支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?。ㄊ叭苯涃M：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?。ㄊC關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經費，并與預算公開保持一致。
?。ㄊ模┕べY福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?。ㄊ澹┥唐泛头罩С觯ㄖС鼋洕诸惪颇款惣墸悍从硢挝毁徺I商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?。ㄊ€人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?。ㄊ撸┵Y本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：劉艷春 聯系電話：0482-8266668
蒙公網安備 15220102010009號