您的位置: 首頁 > 通知公告

盟接待辦公室 2019年度決算公開報告

來源:行署辦 作者:行署辦公室 發布時間:2020年11月18日 分享到:

  中國共產黨內蒙古自治區興安盟接待辦公室

  2019年度決算公開報告

  目錄

  第一部分 部門基本情況

  一、部門職責

  二、機構設置

  第二部分 2019年度部門決算情況說明

  一、關于2019年度預算執行情況分析

  二、關于2019年度決算情況說明

 ?。ㄒ唬╆P于收支情況總體說明

 ?。ǘ╆P于2019年度收入決算情況說明

 ?。ㄈ╆P于2019年度支出決算情況說明

 ?。ㄋ模╆P于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

 ?。ㄎ澹╆P于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 ?。╆P于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 ?。ㄆ撸╆P于2019年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

  2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

  三、預算績效情況說明

 ?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況

 ?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果

  四、其他重要事項的情況說明

 ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況

 ?。ǘ┱少徶С銮闆r

 ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況

  第三部分 名詞解釋

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第五部分 部門決算公開表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、機構運行信息表

  第一部分 部門基本情況

  一、部門職責

  主要職能:興安盟接待辦公室是全盟公務接待工作的主要職能部門,重點承擔來我盟開展公務活動、商務活動的國內外重要來賓以及副廳級以上領導的接待服務工作;負責對盟內外接待工作的聯系協調工作;負責盟內接待人員的教育培訓;負責對盟內旗縣市公務接待的檢查指導工作;負責協助有關部門做好盟內重大活動、重要會議的接待服務工作。

  二、機構設置

  1、納入決算單位情況:興安盟接待辦公室是一個獨立核算全額撥款參照公務員管理的事業單位。

  2.機構人員情況:興安盟接待辦公室內設綜合科、財務科、對外聯絡科、接待一科、接待二科、接待三科、盟車輛管理中心共7個科室。編制23人,實有22人,其中參照公務員管理人員13人,財政補助人員9人。

  第二部分 2019年度部門決算情況說明

  一、關于2019年度預算執行情況分析

  我部門年初預算下達綜合收入2077.9萬元,財政撥款收入2077.9萬元,年終綜合收入決算數為2488.02萬元,財政撥款收入決算數為2488.02萬元。

  增加原因為:一是在職人員正常工資晉升及新增人員相關薪酬與住房公積金;二是追加項目經費接待費151萬,用于接待用車支出;政府食堂經費100萬,用于維修職工餐廳排煙管道和職工人數增加及物價上漲原因追加政府食堂經費。

  二、關于2019年度決算情況說明

 ?。ㄒ唬╆P于收支情況總體說明

  本部門2019年度收入總計2,627.31萬元,其中:本年收入合計2,488.08萬元,年初結轉和結余139.23萬元;支出總計2,627.31萬元,其中:年末結轉和結余334.72萬元。與2018年度相比,收入總計增加359.97萬元,增長16%;支出總計增加359.97萬元,增長16%。主要原因:一是在職人員正常工資晉升及新增人員相關薪酬與住房公積金;二是追加項目經費接待費151萬,用于接待用車支出;政府食堂經費100萬,用于維修職工餐廳排煙管道和職工人數增加及物價上漲原因追加政府食堂經費。

 ?。ǘ╆P于2019年度收入決算情況說明

  本部門2019年度收入合計2,488.08萬元,其中:財政撥款收入2,488.02萬元,占100%;其他收入0.06萬元,占0%。

 ?。ㄈ╆P于2019年度支出決算情況說明

  本部門2019年度支出合計2,292.59萬元,其中:基本支出329.49萬元,占14.4%;項目支出1,963.1萬元,占85.6%;

 ?。ㄋ模╆P于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  本部門2019年度收入總計2,627.31萬元,其中:本年收入合計2,488.08萬元,年初結轉和結余139.23萬元;支出總計2,627.31萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余334.72萬元。與2018年度相比,收入總計增加359.97萬元,增長16%;支出總計增加359.97萬元,增長16%。主要原因:一是在職人員正常工資晉升及新增人員相關薪酬與住房公積金;二是追加項目經費接待費151萬,用于接待用車支出;政府食堂經費100萬,用于維修職工餐廳排煙管道和職工人數增加及物價上漲原因追加政府食堂經費。

 ?。ㄎ澹╆P于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計2,292.53萬元,其中:基本支出329.43萬元,占14.4%;項目支出1,963.1萬元,占85.6%。

 ?。╆P于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出329.43萬元,其中:人員經費291.84萬元,主要包括:基本工資97.57萬元,津貼補貼83.62萬元,績效工資12.79萬元,社會保障繳費48.54萬元,住房公積金22.32萬元,其他工資福利支出26.54萬元,較上年減少0.73萬元,主要原因是:本年重新核定工資;公用經費37.6萬元,主要包括:辦公費5.47萬元,印刷費0.4萬元,電費0.08萬元,郵電費0.88萬元,取暖費1.94萬元,差旅費4.93萬元,維護費0.04萬元,工會經費0.98萬元,公務用車運行維護費3.52萬元,其他交通費13.17萬元,辦公設備購置費3.18萬元,較減少80.63萬元,主要原因是:厲行節約,減少公用經費支出。

 ?。ㄆ撸╆P于2019年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

  本部門2019年度財政撥款“三公”經費預算為433.8萬元,支出決算為379.34萬元,完成預算的87.4%,其中:因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費預算為3.5萬元,支出決算為3.52萬元,完成預算的100.6%;公務接待費預算為430.3萬元,支出決算為375.82萬元,完成預算的87.3%。2019年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:一是嚴格執行八項規定精神,嚴格把控接待標準、陪同人數;二是在保證接待服務質量的基礎上厲行節約、壓縮接待經費。

  2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

  本部門2019年度財政撥款“三公”經費支出379.34萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出3.52萬元,占0.9%;公務接待費支出375.82萬元,占99.1%。具體情況如下:

  公務用車購置及運行維護費支出3.52萬元。其中:公務用車購置支出0萬元。公務用車運行維護費支出3.52萬元,用于市內日常辦公出行用車,車均運維費3.52萬元,較上年減少133.95萬元,主要原因是本年接待用車為專項經費,經濟分類科目為其他交通費支出,財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。

  公務接待費支出375.82萬元。其中:國內公務接待費375.82萬元,接待784批次,共接待29,615人次。主要用于主要用于來我盟開展公務活動、商務活動的國內外重要來賓以及副廳級以上領導的接待服務工作。

  較上年減少7.96萬元,主要原因是一是嚴格執行八項規定精神,嚴格把控接待標準、陪同人數;二是在保證接待服務質量的基礎上厲行節約、壓縮接待經費。

  三、預算績效情況說明

 ?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況

  根據新《預算法》中對財政績效管理的新要求,我辦以提升財政資金績效為主線,以績效目標實現為導向,加強財政績效管理建設,嚴格按照預算的目標完成各項收入支出,現將預算績效開展情況說明如下:以績效目標實現為導向,進一步加強制度建設,提升自評質量,預算績效管理取得新成效,一是抓好績效目標編制,并及時報送相關材料;二是探索績效跟蹤監控,進一步加強過程監控;三是深入開展財政支出績效評價,對資金實施績效自評和核查;四是強化評價結果應用,對發現的問題及時改進;五是健全績效管理工作機制,明確職責分工,努力提高了績效管理工作水平。

 ?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果

  政府食堂經費預算安排1100萬元,決算支出1201.95萬元,100%完成績效目標,有效解決職工就餐方面在困難。

  接待費預算安排700萬元,決算支出761萬元,100%完成績效目標,圓滿完成來我盟進行公務活動的國內外、區內外、盟內外和旗縣以上領導的接待工作,及全盟重大活動的接待服務工作。

  四、其他重要事項的情況說明

 ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況

  本部門2019年度機關運行經費支出37.59萬元,比2018年較減少80.63萬元,,降低68.2%。主要原因是:厲行節約,減少公用經費支出。

 ?。ǘ┱少徶С銮闆r

  本部門2019年度政府采購支出合計421.96萬元,其中:政府采購貨物支出90.96萬元,比2018年增加90.96萬元,增長100%,主要原因是:一、追加項目經費用于購買為宣傳興安大米定制餐具;二、追加政府食堂經費,用于維修職工餐廳排煙管道和職工人數增加及物價上漲原因追加政府食堂經費;政府采購服務支出331萬元,比2018年增加223萬元,增長206%,主要原因是:本年預算項目經費中用于支付接待用車經費增加。(三)國有資產占用情況

  截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,為機要通信用車,主要是用于本單位日常工作。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),比2018年增加0臺(套),;單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),比2017年增加0臺(套)。

  第三部分 名詞解釋

 ?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

 ?。ǘ┦聵I收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

 ?。ㄈ┙洜I收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

 ?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某鲜鍪杖胍酝獾母黜検杖?,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

 ?。ㄎ澹┯檬聵I基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業基金(當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

 ?。┠瓿踅Y轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

 ?。ㄆ撸┙Y余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

 ?。ò耍┠昴┙Y轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

 ?。ň牛┗局С觯褐笧楸U蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

 ?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄈ蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。

 ?。ㄊ唬┙洜I支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

 ?。ㄊ叭苯涃M:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 ?。ㄊC關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。

 ?。ㄊ模┕べY福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

 ?。ㄊ澹┥唐泛头罩С觯ㄖС鼋洕诸惪颇款惣墸悍从硢挝毁徺I商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

 ?。ㄊ€人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

 ?。ㄊ撸┵Y本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人:翟麗賓    聯系電話:0482-8267042

附件:2019年決算公開表.xls

地 址:內蒙古烏蘭浩特市興安盟黨政大樓電話: 0482-8266664傳真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

興安盟行政公署主辦政府網站標識碼 1522000001蒙ICP備05002755號-2蒙公網安備 15220102010009號中國互聯網舉報中心

Copyright 2015 www.178775.tw All Rights Reserved

(★^O^★)MG银弹技巧介绍 2020年七乐彩开奖结果 东北麻将赢牌技巧 湖北十一选五遗漏号码 456棋牌游戏官方网 江苏快3开奖号码走势图 广西快乐十分app下载 扑克有什么好玩的玩法 jdb财神捕鱼打法 青海快三遗漏号码 百赢棋牌网站 闲来广东麻将有挂吗 什么app可以打三人麻将 云南时时彩最快开奖 福建省36选7开奖结果走势图 信誉棋牌平台排行榜 开拓者vs灰熊