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盟退役軍人事務局 2019年度決算公開報告

來源:行署辦 作者:行署辦公室 發布時間:2020年11月18日 分享到:

  內蒙古自治區興安盟退役軍人事務局

  2019年度決算公開報告

  目   錄

  第一部分 部門基本情況

  一、部門職責

  二、機構設置

  第二部分 2019年度部門決算情況說明

  一、關于2019年度預算執行情況分析

  二、關于2019年度決算情況說明

 ?。ㄒ唬╆P于收支情況總體說明

 ?。ǘ╆P于2019年度收入決算情況說明

 ?。ㄈ╆P于2019年度支出決算情況說明

 ?。ㄋ模╆P于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

 ?。ㄎ澹╆P于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 ?。╆P于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 ?。ㄆ撸╆P于2019年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

  2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

  三、預算績效情況說明

 ?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況

 ?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果

  四、其他重要事項的情況說明

 ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況

 ?。ǘ┱少徶С銮闆r

 ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況

  第三部分 名詞解釋

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第五部分 部門決算公開表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、機構運行信息表

  第一部分 部門基本情況

  一、部門職責

 ?。ㄒ唬┎块T職能

  興安盟退役軍人事務局是興安盟行署組成部門,負責協調各方力量更好為軍人軍屬服務,維護軍人軍屬合法權益,褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向,更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。

 ?。ǘ┎块T主要職責

  1、擬定興安盟退役軍人思想政治、管理保障等政策法規并組織實施,褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

  2、組織開展退役軍人安置、教育培訓工作。

  3、組織指導全盟擁軍優屬工作。

  4、負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、紀念活動等工作,依法承擔英雄烈士保護相關工作。

  5、指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實。

  6、完成興安盟委行署、政府交辦的其他任務。

  二、機構設置

  從預算單位構成看,部門決算包括:興安盟退役軍人事務局局本級決算及下設的兩個三級單位決算,兩個三級單位為興安盟離退休干部休養所和光榮院。局本級設5個職能機構:(一)辦公室(規劃財務科),負責機關日常運轉工作及經費規劃、使用。(二)思想政治和權益維護科,承擔退役軍人思想政治、輿論宣傳、總結表彰、榮譽獎勵和信訪工作。(三)機關黨委,負責人事與黨建工作。(四)移交安置與就業創業科,承擔盟本級計劃分配的軍隊轉業干部、符合安置條件的退役士兵的年度安置、崗前培訓等任務,督促指導旗縣(市)完成年度工作任務。(五)擁軍優撫與褒揚紀念科,協調指導落實全盟擁軍優屬、撫恤、醫療保障等工作。

  第二部分 2019年度部門決算情況說明

  一、關于2019年度預算執行情況分析

  本部門2019年度收入總計3,216.99萬元,其中財政撥款收入2693.29萬元,與年初預算相比增加100%,原因是由于我局在2019年成立,沒有年初預算。本部門2019年度支出總計3,216.99萬元,其中財政撥款支出2693.29萬元,與年初預算相比增加100%,原因是由于我局在2019年成立,沒有年初預算。

  二、關于2019年度決算情況說明

 ?。ㄒ唬╆P于收支情況總體說明

  本部門2019年度收入總計3,216.99萬元,其中:本年收入合計3,055.47萬元,用事業基金彌補收支差額0.93萬元,年初結轉和結余160.59萬元;支出總計3,216.99萬元,其中:結余分配0.11萬元,年末結轉和結余733.18萬元。與2018年度相比,收入總計增加3,216.99萬元,增長100%;支出總計增加3,216.99萬元,增長100%。主要原因:由于我局在2019年成立,沒有年初預算。

 ?。ǘ╆P于2019年度收入決算情況說明

  本部門2019年度收入合計3,055.47萬元,其中:財政撥款收入2,532.7萬元,占82.9%;其他收入522.77萬元,占17.1%。

 ?。ㄈ╆P于2019年度支出決算情況說明

  本部門2019年度支出合計2,483.71萬元,其中:基本支出466.09萬元,占18.8%;項目支出2,017.61萬元,占81.2%;

 ?。ㄋ模╆P于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  本部門2019年度財政撥款收入總計2,693.29萬元,其中:年初結轉和結余160.59萬元;支出總計2,693.29萬元,其中:年末結轉和結余602.36萬元。與2018年度相比,收入增加2,693.29萬元,增長100%;支出增加2,693.29萬元,增長100%。主要原因:由于我局在2019年成立,沒有年初預算。

 ?。ㄎ澹╆P于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計2,038.97萬元,其中:基本支出457.32萬元,占22.4%;項目支出1,581.65萬元,占77.6%。

 ?。╆P于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出457.32萬元,其中:人員經費383.58萬元,主要包括:基本工資95.65萬元、津貼補貼42.8萬元、獎金3.13萬元、績效工資61萬元、機關事業單位基本養老保險費27.79萬元、職業年金繳費12.97萬元、公務員醫療補助繳費7.74萬元、其他社會保障繳費18.75萬元、住房公積金24.24萬元、其它工資福利支出58.61萬元、退休費14.04萬元、撫恤金7.28萬元、生活補助8.57萬元、醫療費補助1.03萬元。較上年增加383.58萬元,主要原因是:由于我局在2019年成立,沒有年初預算。

  公用經費73.75萬元,主要包括:辦公費11.22萬元、印刷費1.5萬元、手續費0.01萬元、水費1.58萬元、郵電費1.9萬元、取暖費12.43萬元、物業管理費0.15萬元、差旅費12.63萬元、公務接待費0.35萬元、專用材料費0.06萬元、工會經費0.6萬元、福利費1.65萬元、公務用車運行維護費0.83萬元、其他交通費6.2萬元、其他商品和服務支出5.29萬元、辦公設備購置17.36萬元。較上年增加73.75萬元,主要原因是:由于我局在2019年成立,沒有年初預算。

 ?。ㄆ撸╆P于2019年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

  本部門2019年度財政撥款“三公”經費預算為18.9萬元,支出決算為5.37萬元,完成預算的28.4%,其中:公務用車購置及運行維護費預算為18.7萬元,支出決算為5.03萬元,完成預算的26.9%;公務接待費預算為0.2萬元,支出決算為0.35萬元,完成預算的175%。2019年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:由于我局在2019年成立,沒有年初預算。

  2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

  本部門2019年度財政撥款“三公”經費支出5.37萬元,公務用車購置及運行維護費支出5.03萬元,占93.7%;公務接待費支出0.35萬元,占6.5%。具體情況如下:

  公務用車購置及運行維護費支出5.03萬元。其中:公務用車運行維護費支出5.03萬元,車均運維費1.26萬元,較上年增加5.03萬元,主要原因是由于我局在2019年成立,所以沒有年初預算。財政撥款開支的公務用車保有量為4輛。

  公務接待費支出0.35萬元。其中:國內公務接待費0.35萬元,接待6批次,共接待31人次。主要用于公務接待。較上年增加0.35萬元,主要原因是由于我局在2019年成立,沒有年初預算。

  三、預算績效情況說明

 ?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況

  為了提高資金使用效益,強化績效主體責任、加強組織領導,我局成立了項目績效領導小組,制定工作方案,層層分解任務,責任落實到人,保證了項目的有效執行。我局按照績效考核要求及時布置項目部門對項目進行自評,組織人員對各個項目逐一進行具體情況核實,確保自評結果的真實、有效。各部門積極配合、協同作戰,共同按時完成了自評工作。

 ?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果

  我局按照自評方案要求,績效目標從數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標出發,對項目進行自評。通過認真核查,我局所有的項目自評都達到了良好等級。在專項資金的使用上,能夠管控風險,合規使用,??顚S?,無違規挪作他用。

  四、其他重要事項的情況說明

 ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況

  本部門2019年度機關運行經費支出48.9萬元,比2018年增加48.9萬元,增長100%。主要原因是:由于我局在2019年成立,沒有年初預算。

 ?。ǘ┱少徶С銮闆r

  本部門2019年度政府采購支出合計206.96萬元,其中:政府采購貨物支出206.96萬元,比2018年增加206.96萬元,增長100%,主要原因是:主要原因是由于我局在2019年成立,沒有年初預算。

 ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況

  截至2019年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,機要通信用車1輛,主要用于日常公務用車。離退休干部用車3輛,主要用于:日常公務用車。

  第三部分 名詞解釋

 ?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

 ?。ǘ┦聵I收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

 ?。ㄈ┙洜I收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

 ?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某鲜鍪杖胍酝獾母黜検杖?,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

 ?。ㄎ澹┯檬聵I基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業基金(當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

 ?。┠瓿踅Y轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

 ?。ㄆ撸┙Y余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

 ?。ò耍┠昴┙Y轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

 ?。ň牛┗局С觯褐笧楸U蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

 ?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄈ蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。

 ?。ㄊ唬┙洜I支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

 ?。ㄊ叭苯涃M:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 ?。ㄊC關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。

 ?。ㄊ模┕べY福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

 ?。ㄊ澹┥唐泛头罩С觯ㄖС鼋洕诸惪颇款惣墸悍从硢挝毁徺I商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

 ?。ㄊ€人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

 ?。ㄊ撸┵Y本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位決算公開信息反饋和聯系方式

  聯系人:劉晶    聯系電話:0482-8268211

附件:財政撥款收入支出決算總表.xls

機構運行信息表.xls

決算公開自查表.xls

收入決算表.xls

收入支出決算總表.xls

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表.xls

一般公共預算財政撥款支出決算表.xls

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls

支出決算表.xls

地 址:內蒙古烏蘭浩特市興安盟黨政大樓電話: 0482-8266664傳真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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